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公開時(shí)間：2025年9月23日
第一部分部門概況04
一、部門職責(zé)04
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置06
第二部分 2024年度部門決算情況說明07
一、收入支出決算總體情況說明07
二、收入決算情況說明07
三、支出決算情況說明07
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明07
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明08
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明09
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明09
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明09
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明09
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明09
第三部分 名詞解釋11
第四部分 附件14
第五部分 附表32
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
?。ㄒ唬┲饕毮堋?/p>
1.貫徹落實(shí)黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策，堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先戰(zhàn)略，合理配置各類媒體資源，加強(qiáng)新聞宣傳和管理，進(jìn)一步提高新聞?shì)浾搨鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力、公信力。
2.圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持以正面宣傳、團(tuán)結(jié)鼓勁為主，積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督，發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持。
3.負(fù)責(zé)中共綿陽市委機(jī)關(guān)報(bào)《綿陽日?qǐng)?bào)》的編輯出版發(fā)行；按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)廣播電臺(tái)、電視臺(tái)，按照許可證及有關(guān)規(guī)定制作、播放和轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，負(fù)責(zé)廣播頻率、電視頻道的運(yùn)營；負(fù)責(zé)網(wǎng)站、微博、微信、移動(dòng)客戶端等新媒體的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；負(fù)責(zé)各媒體平臺(tái)新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全刊發(fā)（播）。
4.依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會(huì)（客戶）提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)新媒體代維運(yùn)營技術(shù)服務(wù)；
5.組織開展上宣工作，積極與央省新聞媒體溝通和交流，宣傳推廣綿陽;
6.完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
（二）2024年重點(diǎn)工作完成情況。
2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵之年，也是綿陽市級(jí)媒體深度融合發(fā)展的攻堅(jiān)之年。一年來，單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以市級(jí)融媒體中心建設(shè)為抓手加快推進(jìn)主流媒體系統(tǒng)性變革，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)，為綿陽加快建設(shè)中國科技城、全力打造成渝副中心提供了強(qiáng)大輿論支持。
1.鑄牢政治忠誠，沿著總書記指引的方向前進(jìn)。牢牢把握宣傳機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的屬性，引導(dǎo)干部職工深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。一是強(qiáng)化理論武裝。二是抓實(shí)主題教育。三是筑牢意識(shí)形態(tài)安全防線。
2.推進(jìn)報(bào)臺(tái)一體運(yùn)行，市級(jí)融媒體中心建設(shè)加快推進(jìn)。從新年第一天起實(shí)行報(bào)臺(tái)合署辦公、一體運(yùn)行，全中心上下緊緊圍繞 “三個(gè)一”總目標(biāo)，蹄疾步穩(wěn)推進(jìn)市級(jí)媒體深度融合發(fā)展。一是創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制。二是優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制。三是夯實(shí)發(fā)展底座。
3.搶占輿論主陣地，全媒體生產(chǎn)傳播體系建設(shè)成果豐碩。有效整合生產(chǎn)要素、媒介資源，著力做優(yōu)做強(qiáng)宣傳平臺(tái)，推動(dòng)專業(yè)人才、優(yōu)質(zhì)資源向主陣地匯集，讓主流聲音更響亮。一是高標(biāo)準(zhǔn)打造自有平臺(tái)。二是大規(guī)模進(jìn)駐三方平臺(tái)。三是大力提升外宣質(zhì)效。
4.狠抓主責(zé)主業(yè)，宣傳輿論新高地建設(shè)卓有成效。堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，緊扣社會(huì)發(fā)展脈搏，切實(shí)回應(yīng)民生關(guān)切，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，用有溫度、有情懷的作品凝聚精神力量。一是做好主題報(bào)道。二是全力打造精品力作。三是系統(tǒng)打造融媒品牌。
5.創(chuàng)新經(jīng)營模式，媒體產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大。整合報(bào)臺(tái)經(jīng)營資源，組建綿陽市文化傳媒集團(tuán)，重塑商業(yè)模式和經(jīng)營機(jī)制，媒體產(chǎn)業(yè)競爭力明顯增強(qiáng)。一是整合經(jīng)營資源。二是拓展產(chǎn)業(yè)版圖。三是提升承接能力。
6.縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把握“服務(wù)中心、建設(shè)隊(duì)伍、服務(wù)群眾”主線，扎實(shí)推動(dòng)中心黨的建設(shè)工作高質(zhì)量發(fā)展。一是認(rèn)真履行主體責(zé)任。二是抓好“關(guān)鍵少數(shù)”。三是夯實(shí)黨建基層基礎(chǔ)。四是全面從嚴(yán)管黨治黨。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
綿陽日?qǐng)?bào)社屬一級(jí)預(yù)算單位，無下屬二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)分別為5260.41萬元、5000.68萬元。與2023年相比，收、支總計(jì)各減少1426.10萬元、1848.99萬元，分別下降21.33%、26.66%。主要變動(dòng)原因，收入主要是日?qǐng)?bào)社新選址劃撥用地差額、日?qǐng)?bào)社運(yùn)維補(bǔ)助等財(cái)政一次性項(xiàng)目減少及廣告入減少，支出主要是財(cái)政一次性項(xiàng)目減少、事業(yè)收入減少相應(yīng)稅金及附加減少及當(dāng)期人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
2024年本年收入合計(jì)5260.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1505.10萬元，占28.61%；事業(yè)收入3623.58萬元，占68.89%；其他收入131.74萬元，占2.50%。
三、支出決算情況說明
2024年本年支出合計(jì)5000.68萬元，其中：基本支出3597.72萬元，占71.94%；項(xiàng)目支出1402.96萬元，占28.06%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1505.10萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少756.27萬元，下降33.44%。主要變動(dòng)原因是減少財(cái)政一次性項(xiàng)目，日?qǐng)?bào)社新選址劃撥用地差額、日?qǐng)?bào)社運(yùn)維補(bǔ)助。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1505.10萬元，占本年支出合計(jì)的30.10%。與2023年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加221.77萬元，增長17.28%。主要變動(dòng)原因是增加信息公開工作經(jīng)費(fèi)、科博會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1505.10萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出1314.00萬元，占87.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出191.10萬元，占12.70%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1505.10，完成預(yù)算100%。其中：
1.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:支出決算為1306.00萬元，完成預(yù)算100%；其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）:支出決算為8.00萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:支出決算為178.77萬元，完成預(yù)算100%；撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）:支出決算為12.33萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.10萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)191.10萬元，主要包括：撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)16.00萬元，主要包括：其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年，綿陽日?qǐng)?bào)社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與2023年決算數(shù)持平。
?。ǘ┱少徶С銮闆r
2024年，綿陽日?qǐng)?bào)社政府采購支出總額22.56萬元，其中：政府采購貨物支出22.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于采編及辦公業(yè)務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額20.55萬元，占政府采購支出總額的91.09%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，綿陽日?qǐng)?bào)社共有車輛8輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車8輛，其他用車主要是用于日常采訪業(yè)務(wù)。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2024年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)“報(bào)紙印刷”、“報(bào)紙發(fā)行”、“《綿陽政事》微信、《綿陽發(fā)布》微博”、“信息公開工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取4個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控。
組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算開展績效自評(píng)，形成綿陽日?qǐng)?bào)社部門整體績效自評(píng)報(bào)告。
績效自評(píng)報(bào)告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）：指反映圖書、報(bào)紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
11.文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）：指反除上述項(xiàng)目以外其他用于文化旅游體育與傳媒方面的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
2024年度綿陽日?qǐng)?bào)社部門整體支出
績效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門概況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
綿陽日?qǐng)?bào)社屬一級(jí)預(yù)算單位，部門無下屬二級(jí)預(yù)算單位。2024年1月起綿陽日?qǐng)?bào)社和綿陽市廣播電視臺(tái)融合實(shí)行一體化辦公，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由原來的31個(gè)減少為28個(gè)，減少3個(gè)。分別設(shè)置全媒時(shí)政新聞部、全媒綜合新聞部、全媒民生新聞部、全媒區(qū)域新聞部、全媒評(píng)論部、全媒視覺創(chuàng)意部、全媒專題制作部、《涪江觀察》編輯部、《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》?編輯部、《綿陽發(fā)布》?編輯部、《綿陽日?qǐng)?bào)》編輯部、《綿陽新聞》編輯部、新媒體編輯部、政務(wù)資訊編輯部、廣播部、電視節(jié)目部、閱評(píng)室、技術(shù)運(yùn)維部、播出發(fā)射部、新技術(shù)開發(fā)部、辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、人力資源部、總編室、黨群工作部、審計(jì)法務(wù)部、督查考核部、經(jīng)管辦。
?。ǘC(jī)構(gòu)職能。
1.貫徹落實(shí)黨和國家在新聞宣傳方面的路線、方針、政策，堅(jiān)持移動(dòng)優(yōu)先戰(zhàn)略，合理配置各類媒體資源，加強(qiáng)新聞宣傳和管理，進(jìn)一步提高新聞?shì)浾搨鞑チ?、引?dǎo)力、影響力、公信力。
2.圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持以正面宣傳、團(tuán)結(jié)鼓勁為主，積極開展新聞宣傳和輿論監(jiān)督，發(fā)揮新聞宣傳主陣地作用，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持。
3.負(fù)責(zé)中共綿陽市委機(jī)關(guān)報(bào)《綿陽日?qǐng)?bào)》的編輯出版發(fā)行；按照國家標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)廣播電臺(tái)、電視臺(tái)，按照許可證及有關(guān)規(guī)定制作、播放和轉(zhuǎn)播廣播電視節(jié)目，負(fù)責(zé)廣播頻率、電視頻道的運(yùn)營；負(fù)責(zé)網(wǎng)站、微博、微信、移動(dòng)客戶端等新媒體的建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)；負(fù)責(zé)各媒體平臺(tái)新聞、信息、視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全刊發(fā)（播）。
4.依法開展媒體廣告發(fā)布、利用媒體資源為社會(huì)（客戶）提供各類宣傳品制作、網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)新媒體代維運(yùn)營技術(shù)服務(wù)；
5.組織開展上宣工作，積極與央省新聞媒體溝通和交流，宣傳推廣綿陽;
6.完成市委、市政府和市委宣傳部交辦的其他任務(wù)。
?。ㄈ┤藛T概況。
綿陽日?qǐng)?bào)社2024年年初在職人員174人，其中在編在職人員34人、社聘在職人員140人；年末在職人員155人，其中在編在職人員29人、社聘在職人員126人。在編退休人員年末58人。 年初、年末相比，在編人員品迭后減少5人（退休5人、調(diào)出1人、新進(jìn)1人），社聘人員品迭后減少14人（退休7人、辭職1 人、調(diào)到下屬公司7人、下屬公司調(diào)回1人），在編退休人員品迭后增加4人（在編退休5人、去世1 人）。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
年度部門年初預(yù)算收入1505.10萬元。部門決算收入1505.10萬元，其中一般公共預(yù)算決算收入1505.10萬元，政府性基金預(yù)算決算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算決算收入0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算收入0萬元。
?。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。
年度部門決算支出1505.10萬元，其中基本支出決算支出207.10萬元（含人員支出191.1萬元，公用支出16萬元）；項(xiàng)目支出1298萬元（含一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1298萬元，政府性基金項(xiàng)目支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出0萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金項(xiàng)目支出0萬元）。結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元（含一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元）。
三、部門整體支出績效管理情況
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
1.預(yù)算編制。
1-1-1.編制完整情況：分值：3.00分，自評(píng)得分：3.00分
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：在預(yù)算編制上，為提高資金使用效益，遵循統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、突出重點(diǎn)、講求績效和收支平衡的原則，將所有收支全部納入部門預(yù)算編制管理。
1-1-2.績效目標(biāo)制定情況：分值：5.00分，自評(píng)得分：5.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：績效目標(biāo)編制基本科學(xué)合理、要素編制完整、各項(xiàng)指標(biāo)均細(xì)化量。
1-1-3.預(yù)算編制準(zhǔn)確性：分值：5.00分，自評(píng)得分：4.71分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門預(yù)算力求做到科學(xué)準(zhǔn)確，按照公式計(jì)算該項(xiàng)得分（1-376.01/6453.08）*5＝4.71分
2.預(yù)算執(zhí)行。
1-2-1.支出規(guī)范：分值：5.00分，自評(píng)得分：5.00分
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：門嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼現(xiàn)象；分配專項(xiàng)資金嚴(yán)格履行集體決策程序并按程序報(bào)批，專項(xiàng)資金分配符合資金管理辦法要求。
1-2-2.支出控制：分值：5.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門日常公用經(jīng)費(fèi)、部門預(yù)算項(xiàng)目支出中的“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)”等科目年初預(yù)算與決算的偏差程度的10%以內(nèi)，得5分，偏差度在10%— 20 ％之間的，得3分，偏差度在 20%一 40 ％之間的，的 2 分，偏差度超過40％的，不得分。
計(jì)算公式（5643.09-4219.22/5643.09*100%=25.23%）
1-2-3.動(dòng)態(tài)調(diào)整：分值：5.00分，自評(píng)得分：5.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：我單位20２４年度預(yù)算額度收回額度為0。
?。ǘ┚C合管理情況。
1.非稅收入管理。
2-2-1.政策執(zhí)行：本部門未涉及該指標(biāo)。
2-2-2.及時(shí)更新：本部門未涉及該指標(biāo)。
2-2-3.收入解繳：本部門未涉及該指標(biāo)。
2.政府采購管理。
2-3-1.預(yù)算管理：分值：4.00分，自評(píng)得分：4.00分
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：年初部門預(yù)算政府采購預(yù)算編制應(yīng)編盡編，全年不存在無預(yù)算、超預(yù)算采購情況。
2-3-2.采購實(shí)施：分值：4.00分，自評(píng)得分：4.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門政府采購方式、程序合規(guī)，不存在執(zhí)行進(jìn)度緩慢情況。
3.資產(chǎn)管理。
2-4-1.配置使用：分值：4.00分，自評(píng)得分：4.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：新增資產(chǎn)配置預(yù)算與部門預(yù)算同步編制，在資產(chǎn)交付后及時(shí)納入固定資產(chǎn)核算，確保賬賬、賬實(shí)相符。且將新增資產(chǎn)全部納入四川省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)動(dòng)態(tài)管理。
2-4-2.收益核算：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門處置固定資產(chǎn)均按程序報(bào)批，處置收益及時(shí)足額上交財(cái)政，對(duì)外投資收益全部納入部門預(yù)算統(tǒng)一核算統(tǒng)一管理。
4.內(nèi)控制度管理。
2-5-1.制度建設(shè)：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門內(nèi)控制度基本涵蓋“預(yù)算業(yè)務(wù)”、“收支業(yè)務(wù)”、“政府采購業(yè)務(wù)”、“資產(chǎn)管理”、“合同”等主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域。并根據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及實(shí)際工作需要及時(shí)更新完善相關(guān)內(nèi)控制度。
2-5-2.制度執(zhí)行：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門建立了“三重一大”決策制度，并按照分事分權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求落實(shí)不相容崗位分離和定期輪崗等內(nèi)部權(quán)力制衡等基本措施。
5.三公經(jīng)費(fèi)管理。
2-6-1.預(yù)算編制執(zhí)行：本部門無財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”，未涉及該指標(biāo)。
?。ㄈ┛冃ЫY(jié)果應(yīng)用情況。
1.信息公開。
3-1-1.預(yù)算公開：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及預(yù)算績效管理情況按要求隨同部門預(yù)算公開。
3-1-2.決算公開：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：部門整體支出績效自評(píng)、項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況按要求隨同部門決算公開。
2.整改反饋。
3-2-1.結(jié)果整改：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：根據(jù)績效管理結(jié)果，我單位無整改問題。
3-2-2.應(yīng)用反饋：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：根據(jù)績效管理結(jié)果，我單位無整改問題。
3-2-3.違規(guī)記錄：分值：2.00分，自評(píng)得分：2.00分；
計(jì)算過程和評(píng)定依據(jù)：上年度財(cái)務(wù)收支、預(yù)算管理等無違規(guī)違紀(jì)問題。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效情況。
1.產(chǎn)出指標(biāo)。
4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：績效指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】【《綿陽日?qǐng)?bào)》發(fā)行量】(分值：2.00,自評(píng)得分:2.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)《綿陽日?qǐng)?bào)》發(fā)行量≥53000份；本年度完成53515份。
4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：績效指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】【策劃推出重大主題報(bào)道】(分值：2.00,自評(píng)得分:2.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)策劃推出重大主題報(bào)道≥470篇；本年度完成680篇。
4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：績效指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】【努力拓展對(duì)外宣傳】(分值：1.00,自評(píng)得分:1.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)努力拓展對(duì)外宣傳≥500件；本年度完成1100件。
4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：績效指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】【新媒體用戶】(分值：2.00,自評(píng)得分:2.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)新媒體用戶≥500萬；本年度完成810萬。
4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：績效指標(biāo)【數(shù)量指標(biāo)】【政府采購率】(分值：1.00,自評(píng)得分:1.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)政府采購率≤100%；本年度完成≤100%。
4-1-1.數(shù)量質(zhì)量指標(biāo)：績效指標(biāo)【質(zhì)量指標(biāo)】【創(chuàng)好新聞獎(jiǎng)】(分值：2.00,自評(píng)得分:2.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)創(chuàng)好新聞獎(jiǎng)≥75項(xiàng)；本年度完成115項(xiàng)。
4-1-2.時(shí)效指標(biāo)：績效指標(biāo)【時(shí)效指標(biāo)】【完成時(shí)限】(分值：2.00,自評(píng)得分:2.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)完成時(shí)限＝1年；本年度完成1年。
4-1-3.成本指標(biāo)：績效指標(biāo)【經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)】【完成新聞宣傳報(bào)道成本】(分值：10.00,自評(píng)得分:9.20):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)完成新聞宣傳報(bào)道成本≤6453.08萬元；本年度完成5000.68萬元。
2.效益指標(biāo)。
4-2-1.社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益及可持續(xù)性影響：
績效指標(biāo)【社會(huì)效益指標(biāo)】【對(duì)工作的促進(jìn)作用】(分值：6.00,自評(píng)得分:6.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)對(duì)工作的促進(jìn)作用指標(biāo)采用定性評(píng)價(jià)方式，取值為好壞；根據(jù)實(shí)際完成情況本年度完成值為好。
2.滿意度指標(biāo)。
4-3-1.公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度：績效指標(biāo)【服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)】【用戶滿意度】(分值：4.00,自評(píng)得分:4.00):
目標(biāo)及完成情況：設(shè)定目標(biāo)用戶滿意度≥95%；本年度完成95%。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
?。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
按照2024年度市本級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)體系及計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)，我單位較好的完成了本年度目標(biāo)任務(wù)，整體績效評(píng)價(jià)結(jié)果為 “優(yōu)秀”。根據(jù)本部門收支情況、預(yù)算執(zhí)行情況、部門履職效益分析及整體績效管理情況綜合自評(píng)，剔除本部門不涉及指標(biāo)，折算前得分為83.91分，折算后實(shí)際得分為95.35，自評(píng)等次為：優(yōu)秀。
（二）存在問題。
一是個(gè)別項(xiàng)目因需跨年度實(shí)施，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡，有待提升；二是預(yù)算管理精細(xì)化不足，績效指標(biāo)體系科學(xué)性待完善，動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度不足。
?。ㄈ└倪M(jìn)建議。
加強(qiáng)預(yù)算編制、執(zhí)行管理與責(zé)任部門密切配合，均衡預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。深化預(yù)算管理精細(xì)化，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，完善績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程的監(jiān)控與結(jié)果應(yīng)用。不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、前瞻性和可執(zhí)行性。
附件：2024年度綿陽日?qǐng)?bào)社部門整體支出績效評(píng)價(jià)得分明細(xì)表
附件2
綿陽市綿陽日?qǐng)?bào)社部門
2024年度政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
2024年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)（部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)），資金范圍涵蓋一般公共預(yù)算，預(yù)算資金1,768.00萬元（市級(jí)財(cái)政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元）。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算資金1,768.00萬元（市級(jí)財(cái)政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元）。
二、項(xiàng)目管理與績效目標(biāo)完成情況分析
?。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
2024年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)（部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)），實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行1,402.96萬元（市級(jí)財(cái)政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元），預(yù)算執(zhí)行率79.35%。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算執(zhí)行1,402.96萬元（ 市級(jí)財(cái)政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元），預(yù)算執(zhí)行率79.35%。
?。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目年度總體績效目標(biāo)全部完成6個(gè)，占75.00%；未完成2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，全部完成6個(gè)，占75.00%；未完成2個(gè)，占25.00%。
?。ㄈ╉?xiàng)目（決策與過程）管理分析。
項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)具體明細(xì)情況（見附件1）。
通過自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目8個(gè)（其中部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)）。項(xiàng)目（決策與過程）管理綜合評(píng)價(jià)平均得分93.38，等級(jí)為：優(yōu)。其中管理評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目6個(gè)，占比75.00%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比25.00%。
（四）績效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計(jì)13個(gè)，全部完成10個(gè)，占76.92%；未完成3個(gè)，占23.08%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)13個(gè)，全部完成10個(gè)，占76.92%；未完成3個(gè)，占23.08%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計(jì)5個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占80.00%；完成質(zhì)量達(dá)60-0%的指標(biāo)1個(gè)，占20.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)5個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占80.00%；完成質(zhì)量達(dá)60-0%的指標(biāo)1個(gè)，占20.00%。
3.時(shí)效指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，按時(shí)完成6個(gè)，占75.00%；未按時(shí)完成2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)8個(gè)，按時(shí)完成6個(gè)，占75.00%；未按時(shí)完成2個(gè)，占25.00%；。
4.成本指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計(jì)9個(gè)，全部完成7個(gè)，占77.78%；未完成2個(gè)，占22.22%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)9個(gè)，全部完成7個(gè)，占77.78%；未完成2個(gè)，占22.22%。
(五）項(xiàng)目效益分析。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及社會(huì)效益指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；差級(jí)指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)8個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；差級(jí)指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及可持續(xù)效益指標(biāo)共計(jì)5個(gè)，可持續(xù)4個(gè)，占80.00%；持續(xù)效果一般1個(gè)，占20.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目可持續(xù)效益5個(gè)，可持續(xù)4個(gè)，占80.00%；持續(xù)效果一般1個(gè)，占20.00%。
5.滿意度指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及滿意度指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；滿意度達(dá)60-0(含)%的指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)8個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；滿意度達(dá)60-0(含)%的指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
?。ㄒ唬┙Y(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論明細(xì)情況表（見附件2）。
通過自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目8個(gè)（其中部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)），項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)平均得分80.49，等級(jí)為：良。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目6個(gè)，占比75.00%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比25.00%。
?。ǘ┛冃繕?biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
按照《關(guān)于開展2024年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)的通知》〔綿財(cái)績【2025】4號(hào)）通知要求，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《綿陽市財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)指標(biāo)體系》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和項(xiàng)目管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對(duì)2024年度績效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標(biāo)，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)具體情況自評(píng)表（見附件3）。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
?。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)的原因。
所有項(xiàng)目中，綜合評(píng)價(jià)得分低于平均分項(xiàng)目有2個(gè)，主要原因：一是外宣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目施實(shí)過程中，發(fā)現(xiàn)無法達(dá)到預(yù)期效果，該項(xiàng)目當(dāng)年未施實(shí)。二是市級(jí)融媒體客戶端建設(shè)項(xiàng)目為年末追加項(xiàng)目，相關(guān)工作和資金結(jié)算需結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度實(shí)施。
?。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。針對(duì)自評(píng)反映問題，提出如下改進(jìn)措施。
一是強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門緊密溝通配合，做好事前績效績效評(píng)估和事中監(jiān)控，做到績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，更加科學(xué)合理理地制定各項(xiàng)指標(biāo)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，合理規(guī)劃資金使用，提升預(yù)算資金使用效率，提高預(yù)算執(zhí)行率。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
?。ㄒ唬┛冃ё栽u(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
我單位高度重視績效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按照市財(cái)政局通知要求，對(duì)2024年8個(gè)項(xiàng)目對(duì)照自評(píng)表，認(rèn)真進(jìn)行了績效自查、自評(píng)，形成績效自評(píng)報(bào)告。單位結(jié)合績效自評(píng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析、及時(shí)整改。將優(yōu)秀的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到今后的項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)及項(xiàng)目績效管理中。進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效率，充分發(fā)揮項(xiàng)目的最大效益。并嚴(yán)格按照相關(guān)工作要求對(duì)績效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開。
（二）績效自評(píng)結(jié)果公開情況。
本單位自評(píng)報(bào)告待2024年部門決算批復(fù)后，隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)（決）算”專欄公開政策（項(xiàng)目）自評(píng)報(bào)告及績效目標(biāo)自評(píng)表。
六、其他需要說明的問題
無。
附件1：綿陽日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目（決策與過程）管理評(píng)價(jià)明細(xì)情況表
附件2：綿陽日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論明細(xì)情況表
附件3：綿陽日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
附件2
綿陽市綿陽日?qǐng)?bào)社部門
2024年度政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
2024年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)（部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)），資金范圍涵蓋一般公共預(yù)算，預(yù)算資金1,768.00萬元（市級(jí)財(cái)政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元）。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算資金1,768.00萬元（市級(jí)財(cái)政資金1,658.00萬元,其他資金110.00萬元）。
二、項(xiàng)目管理與績效目標(biāo)完成情況分析
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
2024年度，我單位實(shí)施項(xiàng)目8個(gè)（部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)），實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行1,402.96萬元（市級(jí)財(cái)政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元），預(yù)算執(zhí)行率79.35%。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，預(yù)算執(zhí)行1,402.96萬元（ 市級(jí)財(cái)政資金1,298.00萬元,其他資金104.96萬元），預(yù)算執(zhí)行率79.35%。
?。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目年度總體績效目標(biāo)全部完成6個(gè)，占75.00%；未完成2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，全部完成6個(gè)，占75.00%；未完成2個(gè)，占25.00%。
（三）項(xiàng)目（決策與過程）管理分析。
項(xiàng)目管理評(píng)價(jià)具體明細(xì)情況（見附件1）。
通過自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目8個(gè)（其中部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)）。項(xiàng)目（決策與過程）管理綜合評(píng)價(jià)平均得分93.38，等級(jí)為：優(yōu)。其中管理評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目6個(gè)，占比75.00%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比25.00%。
?。ㄋ模┛冃е笜?biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)共計(jì)13個(gè)，全部完成10個(gè)，占76.92%；未完成3個(gè)，占23.08%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)13個(gè)，全部完成10個(gè)，占76.92%；未完成3個(gè)，占23.08%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)共計(jì)5個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占80.00%；完成質(zhì)量達(dá)60-0%的指標(biāo)1個(gè)，占20.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)5個(gè)，完成質(zhì)量達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)4個(gè)，占80.00%；完成質(zhì)量達(dá)60-0%的指標(biāo)1個(gè)，占20.00%。
3.時(shí)效指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，按時(shí)完成6個(gè)，占75.00%；未按時(shí)完成2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)8個(gè)，按時(shí)完成6個(gè)，占75.00%；未按時(shí)完成2個(gè)，占25.00%；。
4.成本指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及年度產(chǎn)出成本指標(biāo)共計(jì)9個(gè)，全部完成7個(gè)，占77.78%；未完成2個(gè)，占22.22%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目成本指標(biāo)9個(gè)，全部完成7個(gè)，占77.78%；未完成2個(gè)，占22.22%。
(五）項(xiàng)目效益分析。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目均不涉及經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會(huì)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及社會(huì)效益指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；差級(jí)指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)8個(gè)，優(yōu)秀的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；差級(jí)指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目均不涉及生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)效益指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及可持續(xù)效益指標(biāo)共計(jì)5個(gè)，可持續(xù)4個(gè)，占80.00%；持續(xù)效果一般1個(gè)，占20.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目可持續(xù)效益5個(gè)，可持續(xù)4個(gè)，占80.00%；持續(xù)效果一般1個(gè)，占20.00%。
5.滿意度指標(biāo)。
通過自評(píng)反映，我單位全年8個(gè)項(xiàng)目涉及滿意度指標(biāo)共計(jì)8個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；滿意度達(dá)60-0(含)%的指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。其中一般公共預(yù)算項(xiàng)目滿意度指標(biāo)8個(gè)，滿意度達(dá)100-90(含)%的指標(biāo)6個(gè)，占75.00%；滿意度達(dá)60-0(含)%的指標(biāo)2個(gè)，占25.00%。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
?。ㄒ唬┙Y(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論明細(xì)情況表（見附件2）。
通過自評(píng)反映，我單位全年項(xiàng)目8個(gè)（其中部門項(xiàng)目4個(gè)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目4個(gè)），項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)平均得分80.49，等級(jí)為：良。其中綜合評(píng)價(jià)得分高于平均分項(xiàng)目6個(gè)，占比75.00%，得分低于平均分項(xiàng)目2個(gè)，占比25.00%。
?。ǘ┛冃繕?biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
按照《關(guān)于開展2024年度財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)的通知》〔綿財(cái)績【2025】4號(hào)）通知要求，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)《綿陽市財(cái)政政策（項(xiàng)目）支出績效自評(píng)指標(biāo)體系》，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和項(xiàng)目管理辦法、專項(xiàng)資金管理辦法及其他相關(guān)資料，對(duì)2024年度績效目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真梳理，從投入、過程、成本、產(chǎn)出及效果等方面設(shè)定的績效核心指標(biāo)，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)具體情況自評(píng)表（見附件3）。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
?。ㄒ唬┢x績效目標(biāo)的原因。
所有項(xiàng)目中，綜合評(píng)價(jià)得分低于平均分項(xiàng)目有2個(gè)，主要原因：一是外宣經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目施實(shí)過程中，發(fā)現(xiàn)無法達(dá)到預(yù)期效果，該項(xiàng)目當(dāng)年未施實(shí)。二是市級(jí)融媒體客戶端建設(shè)項(xiàng)目為年末追加項(xiàng)目，相關(guān)工作和資金結(jié)算需結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度實(shí)施。
（二）下一步改進(jìn)措施。針對(duì)自評(píng)反映問題，提出如下改進(jìn)措施。
一是強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門緊密溝通配合，做好事前績效績效評(píng)估和事中監(jiān)控，做到績效管理規(guī)范化、常態(tài)化，更加科學(xué)合理理地制定各項(xiàng)指標(biāo)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期效果。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力度，合理規(guī)劃資金使用，提升預(yù)算資金使用效率，提高預(yù)算執(zhí)行率。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
?。ㄒ唬┛冃ё栽u(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
我單位高度重視績效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格按照市財(cái)政局通知要求，對(duì)2024年8個(gè)項(xiàng)目對(duì)照自評(píng)表，認(rèn)真進(jìn)行了績效自查、自評(píng)，形成績效自評(píng)報(bào)告。單位結(jié)合績效自評(píng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真分析、及時(shí)整改。將優(yōu)秀的評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用到今后的項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)及項(xiàng)目績效管理中。進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效率，充分發(fā)揮項(xiàng)目的最大效益。并嚴(yán)格按照相關(guān)工作要求對(duì)績效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開。
?。ǘ┛冃ё栽u(píng)結(jié)果公開情況。
本單位自評(píng)報(bào)告待2024年部門決算批復(fù)后，隨同部門決算在政府門戶網(wǎng)站“財(cái)政預(yù)（決）算”專欄公開政策（項(xiàng)目）自評(píng)報(bào)告及績效目標(biāo)自評(píng)表。
六、其他需要說明的問題
無。
附件1：綿陽日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目（決策與過程）管理評(píng)價(jià)明細(xì)情況表
附件2：綿陽日?qǐng)?bào)社項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論明細(xì)情況表
附件3：綿陽日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
附件下載：
綿陽日?qǐng)?bào)社部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
